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第一部分： 北海市环境信息中心概况

一、单位主要职能

二、决算单位概况

第二部分：北海市环境信息中心2021年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：北海市环境信息中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市环境信息中心概况

一、单位主要职能

（一）承担威尼斯赌博游戏_澳门威尼斯人官网-赌场APP网站建设和维护管理工作，负责市生态环境局中心机房及机房信息化系统的管理和运行维护；

    （二）负责本市环境信息的收集、整理、汇总、更新和环境信息的标准化、规范化建设工作，组织开展全市环境信息数据库的建立；

    （三）负责污染源在线监控中心信息数据的收集、处理、传输、存储、共享等工作；

（四）负责环境数据中心的建设及运行管理，为处置各类环境事故提供信息技术支撑与服务。

（五）承担威尼斯赌博游戏_澳门威尼斯人官网-赌场APP下达的各项环境保护宣传教育具体工作，指导所辖县、区有关环境宣传教育工作；

    （六）负责策划并组织实施环境宣传活动；

    （七）负责市生态环境局门户网站政府信息公开工作，负责网络环境宣传、网络微博和网络舆情监控工作；

    （八）利用广播、电视和报刊等新闻媒体，及时宣传报道我市环保工作；

    （九）负责对全社会各阶层人员实施环境科学知识、环境法律知识和环境道德知识为主要内容的环境教育；

    （十）承担组织本市环境保护有关业务培训工作。

（十一）负责建立和管理环境保护技术审查专家库；

    （十二）负责对在我市承担环评业务的环评机构编制的环境影响评价文件质量进行检查和指导；

    （十三）负责组织专家开展对规划、建设项目环境影响文件技术审查和评估；

    （十四）组织环境影响评价领域专业技术培训；

    （十五）负责组织协调辖区内环评机构及人员开展相关工作。

二、单位设置情况

北海市环境信息中心成立于1999年3月，是威尼斯赌博游戏_澳门威尼斯人官网-赌场APP下属的全额财政补助的事业单位，属于二级预算单位。2012年8月增挂北海市环境宣传教育中心牌子（北编〔2012〕55号），2014年11月增挂北海市环境保护技术中心牌子（北编〔2014〕58号），2019年11月编办重新核定为公益一类全额财政补助事业单位。法定代表人：黄勇，年末在编人员19人，2021年8月调出1人。

第二部分：北海市环境信息中心2021年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：北海市环境信息中心2021年度部门决算公开附表)

    第三部分：北海市环境信息中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入420.22万元，其中本年收入420.22万元，较2020年度决算数增加276.38增加143.84万元。增长34.22%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入345.04万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年一般公共预算财政拨款收入276.38万元增加68.66万元,增长19.89%，主要原因是人员经费中绩效工资增量的增加及社保基数调整社保费用增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入  0  万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0   万元。

4.上级补助收入75.18万元，主要是收到主管部门的节能减排资金用于购买环境监管与预警信息系统国产化建设项目软件。

5、事业收入 0万元。

6.经营收入 0万。

7.其他收入0 万元。

8.用事业基金弥补收支差额0万元。

9.上年结转和结余5.83万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较2020年度决算数15.89万元减少10.06万元，减少174.27%，主要原因是社保缴费基数的调整及上缴了部分存量资金。

（二）本单位2021年度总支出410.66万元，较2020年度支出决算数291.25增加119.41万元，增长29.07%。主要原因一是今年购买环境监管与预警信息系统国产化建设项目软件增加75.18万元，二是人员经费中绩效工资增量增加及社保基数的调整致使本年基本支出315.12万元,较2020年248.97万元增加66.15万元。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2010399其他政府办公室及相关机构事务支出0.46万元：主要是支付的人员经费。较2020年度决算数增加0.46万元，增长100 %，主要原因是财政调整功能科目支付的人员工资经费。

2.节能环保支出（类）中2110101行政运行6.68万元，较2020年度决算数增加6.68万元，增长100 %，为财政调整功能科目支付的人员经费；2111101生态环境监测与信息403.52万元，比2020年此功能分类290.4万元增加113.12万元，主要是购买软件75.18万元及绩效工资增量和社保基数调整增加的社保费用。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数无变化。

5.年末结转和结余15.39万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数15.89万元减少0.5万元，下降3.15%，主要原因是代垫的社保费用未支付数的变化。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海市环境信息中心2021年度一般公共预算支出336.06万元，较2020年度决算数290.81增加45.25万元，增长13.46%。其中：基本支出315.12万元，项目支出20.94万元。

北海市环境信息中心2021年度一般公共预算支出年初预算为265.65万元，支出决算为336.06万元，完成年初预算的126.5%。

（一）一般公共服务支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，主要用于人员经费，为财政调整功能科目支付的人员经费。

（二）节能环保支出中的2110101行政运行。年初预算为0万元，支出决算为6.68万元，主要用于人员经费，为财政调整功能科目支付的人员经费。

（三）节能环保支出中的2111101环境监测与监察支出，年初预算为265.65万元，支出决算为328.92万元，完成年初预算的123.82%。主要是人员经费中绩效工资增量增加及社保基数的调整增加的社保费用。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出315.12万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出299.91万元，年初预算为215.04万元，完成年初预算的139.47 %。主要是四个专项的绩效工资增量年初没有预算。

（二）商品和服务支出13.63万元，年初预算为19.01万元， 71.69%。主要原因是年中压减支出时将“三公”经费等大部分压减。

办公费2.38万元，年初预算2.56万元，完成年初预算的92.97%。

水费0.21万元，年初预算0.21万元，完成年初预算的100%。

电费0.83万元，年初预算0.83万元，完成年初预算的100%。

邮电费1.24万元，年初预算0.86万元，完成年初预算的144.19%。宽带因合同到期未及时签订合同导致电信费增加所致。

差旅费2.16万元，年初预算4.2万元，完成年初预算的51.43%。

维修（护）费0.69万元，年初预算0.6万元，完成年初预算的115%。

培训费0.59万元，年初预算0.72万元，完成年初预算的81.94%。

公务接待费0.17万元，年初预算0.3万元，完成年初预算的56.67%。

工会经费3.81万元，年初预算3.65万元，完成年初预算的104.38%。主要原因是追加新进引进人才的工会经费。

其他商品和服务支出1.54万元，年初预算3.8万元，完成年初预算的40.53%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

北海市环境信息中心2021年度政府性基金支出 0万元。

北海市环境信息中心2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市环境信息中心2021年度国有资本经营预算支出 0万元。

北海市环境信息中心2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.17万元，完成年初预算的12.14%，比上年增加0.08万元，主要原因是2021汽车报废有预算没有支出，上级检查增加部分公务接待费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.17万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车运行支出0万元，年初预算0.9万元，完成年初预算的0%。2021年报废2005年购买的微型客车1辆，2021年末北海市环境信息中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.17万元，年初预算为0.5万元，完成年初预算的34%， 比上年增加0.08万元，原因是区宣教中心比上年检查多2次。国内公务接待批次3次，人次为13人次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 1.12万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元。

我单位没有符合绩效评价的项目。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。