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第一部分：北海市合浦生态环境局概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：北海市合浦生态环境局2021年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：北海市合浦生态环境局2021年度单位决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：北海市合浦生态环境局概况

一、主要职能

贯彻落实中央、自治区党委和市委澳门威尼斯人官网：环境保护工作的方针政策和决策部署，贯彻执行生态环境保护相关政策、规划、法规、规章、标准及规范；负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理；协调辖区生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；负责辖区生态环境污染防治的监督管理；协助辖区党委、人民政府做好辖区内生态保护、污染防治、环境安全等工作。

二、部门决算单位构成

1.机构情况：北海市合浦生态环境局是威尼斯赌博游戏_澳门威尼斯人官网-赌场APP的派出机构，无内设机构，独立核算单位。

2．人员情况

本单位机构人员编制8名，实有人数8人；聘用人员6人。退休8人；遗属1人。

本单位机构人员当年变动情况：调入2人，退休1人。

第二部分：北海市合浦生态环境局2021年度单位决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

此部分具体表格详见附件：北海市合浦生态环境局2021年度单位决算公开表

第三部分：北海市合浦生态环境局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入 215.45 万元，其中本年收入 215.45 万元, 较2020年度决算数减少329.47 万元，下降60.46  %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 215.45  万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少239.47  万元，下降52.64 %，主要原因是减少合浦县环保监管业务用房项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0  %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

5.经营收入  0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %。

6.其他收入  0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数减少90  万元，下降100  %,主要原因是合浦县财政局拨付合浦县5个乡镇千吨万人饮用水水源保护区划定经费。

7.使用非财政拨款结余  0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

8.上年结转和结余  108.47 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少 123.43万元，下降53.23 %，主要原因是上年项目资金结转本年支出。

（二）本单位2021年度总支出  280.83 万元，其中本年支出  280.83万元, 较2020年度决算数减少387.32 万元，下降57.93  %。支出具体情况如下：

1.节能环保支出 278.42 万元；主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其它工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其它对个人和家庭的补助支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其它商品和服务支出、办公设备购置等。较2020年度决算数减少390.08 万元，下降 58.38 %，主要原因是减少合浦县环保监管业务用房项目、合浦县财政局拨付合浦县5个乡镇千吨万人饮用水水源保护区划定经费。

2.其他支出2.41万元；主要用于基本工资。较2020年度决算数增加2.41万元，增长100%，主要原因是财政统发在职在编人员工资用其他支出。

3.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

4.年末结转和结余43.10 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少65.37万元，下降60.26 %，主要原因是上年合浦县财政局拨付合浦县5个乡镇千吨万人饮用水水源保护区划定经费本年支付。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海市合浦生态环境局2021年度一般公共预算财政拨款支出 216.03万元，较2020年度决算数减少 452.12 万元，下降67.67%。其中：基本支出157.39万元，项目支出58.64万元。

北海市合浦生态环境局2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为180.58万元，支出决算为216.03万元，完成年初预算的119.63%。

（一）节能环保支出年初预算为 180.58 万元，支出决算为  213.62万元，完成年初预算的 118.30%，主要是绩效考评奖金未列入年初预算。

（二）其他支出年初预算为0万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的100%，主要原因是财政统发在职在编人员工资用其他支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 157.39 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 132.66 万元，完成年初预算的 152.67 %。主要是绩效考评奖金未列入年初预算。

（二）商品和服务支出 13.95 万元，完成年初预算的  86.63 %。主要是办公费、差旅费减少。

（三）对个人和家庭的补助10.78万元，完成年初预算的 142.03%。主要是增加1人退休，退休人员费用未列入年初预算。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

北海市合浦生态环境局2021年度政府性基金支出  0   万元，较2020年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出 0万元，项目支出 0 万元。

北海市合浦生态环境局2021年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

注明“本单位无政府性基金预算支出”。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市合浦生态环境局2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

北海市合浦生态环境局2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

注明“本单位无国有资本经营预算支出”。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5.70万元，年初预算5.88万元，完成年初预算的97.02 %，比上年增加5.70 万元，增长100 %，主要原因是机构改革，2020年度预算没安排公务用车运行维护费,2021年度预算才安排公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算5.70万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）了 0%。全年使用财政拨款安排  0  （局、办）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。原因：本年度因公出国（境）费没有支出，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出5.70万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，原因：本年度公务用车购置没有支出，与上年持平。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出 5.70万元，年初预算5.70万元，完成年初预算的100 %，比上年增加5.70万元，增长了100%，原因是机构改革，2020年度年初预算没安排公务用车运行维护费,2021年度年初预算才安排公务用车运行维护费，所以本年度公务用车运行费支出增加。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本局1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出 5.70 万元，平均每辆 5.70 万元。原因是机构改革，2020年度年初预算没安排公务用车运行维护费,2021年度年初预算才安排公务用车运行维护费，所以本年度公务用车运行费支出增加。

（三）公务接待费支出 0 万元，年初预算0.18万元，完成年初预算的 0 %， 比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）了 0 %，国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。原因是；本年度公务接待费没有支出，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出 13.95 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少2.14万元，降低13.30%，主要原因是公务接待费、培训费没有支出，比2020年决算数增加0.38万元，增长2.80 %。主要原因是：商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额 66.79 万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 64.80 万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。