目    录

第一部分：北海市合浦环境信息中心概况

一、部门（单位）主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：北海市合浦环境信息中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：北海市合浦环境信息中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市合浦环境信息中心概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家环境信息标准和技术规范。制订全县环境信息工作计划、规划；组织实施上级环保部门及县政府下达的各项信息化工作任务；

（二）负责协调全县污染源在线监控系统的管理和维护工作。包括澳门威尼斯人官网：软件的管理和维护、监控中心硬件日常维护和升级、在线传输设备技术咨询、污染源数据备份、向上级监控中心传输数据等工作；

（三）负责全县环境信息网络的建设和维护。按照上级环保部门的统一部署，建设全县环境信息网络基础平台。负责本县生态环境系统互联网、内网、视频会议系统的运行和维护；

（四）负责县门户网站生态环境内容管理工作。包括网站数据备份、合浦县生态环境动态信息录入和发布、网站系统升级、网站安全管理及日常维护等工作；

（五）负责政府信息公开平台管理工作。包括将已审核、可公开的生态环境动态、政策法规、财政财务等录入和公开；

（六）负责信息和网络安全工作。按照国家、自治区和县政府的有关规定做好信息和网络的保密工作，建立、健全网络安全管理制度，确保信息和网络的安全；

（七）负责全县生态环境系统的信息技术应用与应用软件的使用和推广工作，为各类环境管理应用软件提供技术支持和服务，开展环境信息技术研究；

（八）完成威尼斯赌博游戏_澳门威尼斯人官网-赌场APP及上级环境信息中心交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

机构情况：北海市合浦环境信息中心是威尼斯赌博游戏_澳门威尼斯人官网-赌场APP主管的部门，无内设机构设。

第二部分：北海市合浦环境信息中心 2021年度单位决算报表

具体表格详见附件：北海市本级2021年度单位决算公开表

    第三部分：北海市合浦环境信息中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入55.09 万元，其中本年收入 54.54万元, 较2020年度决算数增加9.03万元，增长20 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 54.54 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加8.48 万元，增长18 %，主要原因是人员工资增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年数据一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年数据一致。

4.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。与2020年数据一致。

5.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年数据一致。

6.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年数据一致。

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与2020年数据一致。

8.上年结转和结余0.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加0.55 万元，增长100 %，主要原因是2020年新增单位，无2019年结转和结余数。

（二）本单位2021年度总支出55.09 万元，其中本年支出55.07万元, 较2020年度决算数增加9.56 万元，增长21 %。支出具体情况如下：

1.节能环保支出 54.01万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其它工资福利支出、住房公积金、办公费、差旅费、工会经费等。较2020年度决算数增加8.50万元，增长19 %，主要原因是人员工资增加。

2.其他支出0.98万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等，主要原因是系统有误导致原来应该在节能环保支出的0.98万元放到了其他支出里。因是2021年系统出错导致，无2020年度决算数据与之比较。

3.年末结转和结余 0.02万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少0.53万元，下降96%，主要原因是2020年年底有代扣社保未支付，2021年代扣社保已全额支付。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

北海市合浦环境信息中心2021年度一般公共预算支出     55.07万元，较2020年度决算数增加9.56 万元，增长21 %。其中：基本支出50.07 万元，项目支出5万元。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40.28万元，支出决算为55.07万元，完成年初预算的137%。

（一）节能环保支出年初预算为40.28万元，支出决算为54.10万元，完成年初预算的134%。主要差异体现在工资福利支出年初预算数29.12万元，决算数43.90万元，完成年初预算的151%，差异原因是人员工资调整。

（二）其他支出年初预算数为0，支出决算数为0.98万元。主要原因是系统有误导致原来应该在节能环保支出的0.98万元放到了其他支出里。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出50.08万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出48.79万元，完成年初预算的151 %。差异原因是人员工资调整。

（二）商品和服务支出1.05万元，完成年初预算的39%。主要是无维修(护)费、会议费培训费、公务接待费这三类支出。

    （三）对个人和家庭的补助0.24万元，完成年初预算的 100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年无政府性基金预算支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2021年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，与2020年比较数据一致。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0万元，公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的 0 %，与2020年比较数据一致。全年使用财政拨款安排 0 （局、办）机关、0 个，所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计  0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元，完成年初预算的 0 %，与2020年比较数据一致。购置了 0 辆公务用车。公务用车运行支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，与2020年比较数据一致。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，  0  （局、办）、  0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %， 与2020年比较数据一致。国内公务接待批次 0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位是事业单位，2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

北海市合浦环境信息中心2021年未开展预算绩效管理工作

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。