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第一部分：北海市合浦生态环境监测站概况

一、部门（单位）主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：北海市合浦生态环境监测站2021年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：北海市合浦生态环境监测站2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市合浦生态环境监测站概况

一、单位主要职能

（1）负责辖区内地表水、大气、噪声等各种环境要素的质量状况定期采样、分析、评价、调查工作；

（2）负责辖区内排污单位排放污染物的状况进行定期和不定期监督性监测。建立和健全工业污染源监测档案，为加强污染源环境管理和征收排污费提供监测数据；

（3）负责辖区内污染事故及突发性污染事件的环境监测工作；

（4）参加建设项目的环境本底调查、环境影响报告书（表）和协助环境影响评价工作；

（5）进行环境保护设施竣工验收监测；

（6）开展环境监测、科研及技术服务工作；

（7）承办北海市合浦生态环境局、广西环境监测中心站、北海市生态环境局和北海市环境监测中心站交办的事项。

二、部门决算单位构成

机构情况：北海市合浦县生态环境监测站是威尼斯赌博游戏_澳门威尼斯人官网-赌场APP主管的部门，无内设机构设。

2021年人员编制12名，实有人数11人。

第二部分：北海市合浦生态环境监测站 2021年度单位决算报表

具体表格详见附件：北海市本级2021年度部门决算公开表

    第三部分：北海市合浦生态环境监测站2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入233.09万元，其中本年收入232.79万元, 较2020年度决算数增加 5.53 万元，增加2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入  225.29  万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少 1.96 万元，下降1%，主要原因是：项目减少导致项目支出减少36.12万，基本支出由于工资调整增加34.71万。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无增减变动。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数无增减变动。

5.经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无增减变动。

6.其他收入7.5万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加7万元，增长100%，主要原因2021年收到市生态环境局转来北海市滨江小区环境空气自动监测站的运行维护服务费7.5万，是专项资金。

7.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数无增减变动。

8.上年结转和结余 0.3万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。因是2020年新增单位，2020年无上年结转何结余数决算数据与之比较。

（二）本部门2021年度总支出 233.09 万元，其中本年支出 225.55 万元,较2020年度决算数增加6.13 万元，增长3 %。支出具体情况如下：

1.节能环保支出220.30万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其它工资福利支出、生活补助、住房公积金、其它对个人和家庭的补助支出、办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。较2020年度决算数减少6.66万元，下降3%，主要原因是系统有误导致原来应该在节能环保支出的5.25万元放到了其他支出里。

2.其他支出5.25万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等，主要原因是系统有误导致原来应该在节能环保支出的5.25万元放到了其他支出里。因是2021年系统出错导致，无2020年度决算数据与之比较。

3.年末结转和结余7.54万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。其中2021年收到市生态环境局转来北海市滨江小区环境空气自动监测站的运行维护服务费7.5万因资料不齐全，年底无法支付。较2020年度决算数增加7.25 万元，增长250%，主要原因是北海市滨江小区环境空气自动监测站的运行维护服务费7.5万因资料不齐全，年底无法支付。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

北海市合浦生态环境监测站2021年度一般公共预算支出  225.55 万元，较2020年度决算数减少1.41万元，下降1%。其中：基本支出 210.52 万元，项目支出 15.03万元。

北海市合浦生态环境监测站2021年度一般公共预算支出年初预算为166.56万元，支出决算为225.55万元，完成年初预算的135%。

（一）节能环保支出年初预算为166.56万元，支出决算为220.30万元，完成年初预算的132%。主要差异体现在工资福利支出年初预算数124.41万元，决算数196.10万元，完成年初预算的158%，主要原因是人员工资调整；项目年初预算26万元，支出决算数为15.03万元，完成年初预算的58%，主要原因是应急监测2021年已开展工作，但年末该笔费用财政没有拨付。

（二）其他支出年初预算数为0，支出决算数为5.25万元。主要原因是系统有误导致原来应该在节能环保支出的5.25万元放到了其他支出里。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出210.52万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出196.10万元，完成年初预算的158%。差异原因是人员工资调整。

（二）商品和服务支出9.50万元，完成年初预算的82%。主要是无维修(护)费、会议费培训费、公务接待费这三类支出。

（三）对个人和家庭的补助4.93万元，完成年初预算的 108%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年无政府性基金预算支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2021年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.3万元，完成年初预算的63%，比上年增加0.6 万元，增长了35 %，主要原因是2021年中央环保督查，出差、下乡增多导致公务用车费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算 2.3万元，公务接待费支出决算 0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，与上年数据一致。2021年全年没有使用财政拨款安排北海市合浦生态环境监测站及所属单位出国团组，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.3 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，与2020年数据保持一致。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出 2.3 万元，完成年初预算的85 %，比上年增加0.6万元，增长了35 %，主要原因是2021年中央环保督查，出差、下乡增多导致公务用车费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，本单位及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 2.3万元，平均每辆 2.3万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的0%， 无上年数据与之比较。国内公务接待批次 0次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位是事业单位，2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要用于环境监测和监察工作；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

北海市合浦生态环境监测站2021年未开展预算绩效管理工作

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。