第一部分：北海市污染源监控中心概况
一、主要职能
二、单位决算单位构成
第二部分：北海市污染源监控中心2021年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：北海市污染源监控中心2021年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：北海市污染源监控中心概况
一、主要职能
1.承担全市环境质量和生态环境资源利用量化指标的调查、分析、评估等工作，对生态环境变化情况提出预警监测意见。
2.承担全市生态环境数字网络、环境监测数据库及数据
传输网络的建设、使用管理、运行维护、数据分析等工作，推动
全市智慧环保建设。
3.负责组织协调相关职能部门做好机动车排气、非道路
移动机械排气的污染防治和监督管理工作。
4.负责对全市在用机动车（含车用发动机）排气实施监
督性抽测。
5.负责对全市机动车排气检测机构进行监督管理。
6.负责全市机动车监管系统平台的建设管理工作，宣
传、推广机动车污染防治先进技术并提供相关信息咨询。
二、决算单位构成
(一).机构情况
市污染源监控中心设下列内设机构：
1.综合管理科。2.环境质量管理科。3.机动车排气管理科。
(二).人员情况
市污染源监控中心全额拨款事业编制 16 名，后勤人员控制数 3 名。设主任 1名，副主任 2 名（正科长级），内设机构正科长级领导职数 3 名，副科长领导职数 3 名。本单位在职人员16人，其中在编人员16人（包括后勤人员控制数3人），聘用人员10人。
第二部分：北海市污染源监控中心2021年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(详见附件：北海市污染源监控中心2021年度单位决算公开报表)
第三部分：北海市污染源监控中心2021年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入328.71万元,其中本年收入328.71万元,较2020年度决算数减少58.96万元，下降15.21%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 328.71万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少58.96万元，下降15.21%，主要原因是2020年由于机构改革原北海市环境监测中心站上收自治区生态环境厅垂直管理,但2020年拨入2019年的绩效奖仍包括监测中心站人员，致使2021年绩效奖收入减少约80万元，而2021年的项目收入却增加约20万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.事业收入0万元。
5.经营收入 0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额 0万元。
8.上年结转和结余913.27万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加16.37万元，增长1.83%，主要原因是项目支出结转,主要是2020年北海市机动车排气检测在线监控系统工作经费的结转。
（二）本单位2021年度总支出326.00万元，其中本年支出 326.00万元, 较2020年度决算数减少45.31万元，下降12.20%。主要原因是2020年由于机构改革原北海市环境监测中心站上收自治区生态环境厅垂直管理,但2020年发放2019年的绩效奖仍包括监测中心站人员，致使2021年绩效奖支出减少约80万元，而2021年的项目支出却增加约20万元。支出具体情况如下：
1.卫生健康支出9.41万元：主要用于卫生健康方面的支出，如医疗保险。较2020年度决算数9.34万元基本持平。
2.节能环保支出301.34万元，主要用于生态环境监测与信息等支出。较2020年度决算数减少44.62万元，下降12.90%，主要原因是2020年由于机构改革原北海市环境监测中心站上收自治区生态环境厅垂直管理,但2020年发放2019年的绩效奖仍包括监测中心站人员，致使2021年绩效奖支出减少约80万元，而2021年的项目支出却增加约20万元。
3.住房保障支出15.26万元，主要用于住房公积金支出．较2020年度决算数16.01万元基本持平。
4.结余分配 0万元。
5.年末结转和结余915.98万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加2.71万元，增长0.30%，主要原因是2021年北海市机动车排气检测在线监控系统工作经费的结转。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
北海市污染源监控中心2021年度一般公共预算支出326.00万元，较2020年度决算数减少45.31万元，下降12.20%。其中：基本支出271.13万元，项目支出54.88万元。
北海市污染源监控中心2021年度一般公共预算支出年初预算为272.93 万元，支出决算为326.00万元，完成年初预算的119.45%。
（一）卫生健康支出（类）年初预算为9.41元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的100 %。主要用于事业单位社会保障费，如医疗保险。
事业单位医疗（项）年初预算9.41万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位社会保障费，如医疗保险。
（二）节能环保支出（类）年初预算为248.27万元，支出决算为 301.34万元，完成年初预算的121.38%，预决算差异原因是人员经费的提高。主要用于生态环境监测与信息等支出。
1. 生态环境监测与信息年初预算245.11万元，支出决算为298.19万元，完成年初预算的121.38%。预决算差异原因是人员经费的提高。主要用于生态环境监测与信息方面的支出。
2. 能源预测预警年初预算3.16万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的100%。主要用于人员经费基本支出。
（三）住房保障支出（类）年初预算为 15.26万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的 100%。主要用于住房公积金支出。
住房公积金（项）年初预算为15.26万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的 100%。主要用于住房公积金支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.13万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出243.14万元，完成年初预算的147.72%。预决算差异的主要原因是人员经费提高。
（二）商品和服务支出27.98万元，完成年初预算的92.25 %。预决算差异主要原因是根据上级要求,励行节约，压减办公经费等。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
北海市污染源监控中心2021年度政府性基金支出0万元。
北海市污染源监控中心2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
北海市污染源监控中心2021年度国有资本经营预算支出 0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
北海市污染源监控中心2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.70万元，完成年初预算的89.01%，比上年增加1.70万元，主要原因是2020年由于机构改革原北海市环境监测中心站上收自治区生态环境厅垂直管理,监测中心站调拨1辆公务用车给本单位，市财政局在2021年的部门预算安排给本单位公务用车运行费1.70万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.70万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出1.70万元。
公务用车运行支出1.70万元，比上年增加1.70万元，原因是2020年由于机构改革原北海市环境监测中心站上收自治区生态环境厅垂直管理,监测中心站调拨1辆公务用车给本单位，市财政局在2021年的部门预算安排给本单位公务用车运行费1.70万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 与上年一样没有支出，原因是本年度没有公务接待。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出27.98万元,比年初预算数减少2.35万元，降低7.75%。主要原因是：加强管理，节约开支。比2020年增加8.20万元，增长41.46%。主要原因是：本年度业务工作量增大。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额5.35万元，其中：政府采购货物支出5.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.35万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元。
2. 单位决算中项目绩效自评结果。
我单位没有符合绩效评价的项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
