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北海市合浦生态环境局2022年度单位预算公开

发布时间:2022-03-09 11:09   文章来源:威尼斯赌博游戏_澳门威尼斯人官网-赌场APP   [字体大小:  ]   打印文章

 

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第一部分:北海市合浦生态环境局概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市合浦生态环境局2022单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市合浦生态环境局2022年单位预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市合浦生态环境局概况

、主要职能

贯彻落实中央、自治区党委和市委澳门威尼斯人官网:环境保护工作的方针政策和决策部署,贯彻执行生态环境保护相关政策、规划、法规、规章、标准及规范;负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理;协调辖区生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;负责辖区生态环境污染防治的监督管理;协助辖区党委、人民政府做好辖区内生态保护、污染防治、环境安全等工作。

二、机构设置情况

机构情况:北海市合浦生态环境局是威尼斯赌博游戏_澳门威尼斯人官网-赌场APP的派出机构,是二级预算单位,无内设机构,独立核算单位;单位性质为行政单位。

人员情况:本单位机构人员编制8名,实有人数8人;聘用人员6人。退休8人;遗属1人。

第二部分:北海市合浦生态环境局2022年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表                           注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市合浦生态环境局2022年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)本单位本年度预算收入总计252.92万元,均属于财政拨款收入,为市本级财政当年拨付的资金。上年预算收入总计180.58万元,同比增加72.34万元,同比增加40.05%增加原因是:1.绩效考评奖金纳入年初预算,2.人员工资增加。

(二)支出总计252.92万元,上年支出总计180.58元,同比增加72.34万元,同比增加40.05%。增加原因是:1.绩效考评奖金纳入年初预算,2.人员工资增加。

二、部门收入预算情况说明

本单位本年度预算收入总计252.92万元,均属于财政拨款收入,为市本级财政当年拨付的资金。上年预算收入总计180.58万元,同比增加72.34万元,同比增加40.05%增加原因是:1.绩效考评奖金纳入年初预算,2.人员工资增加。

 

三、部门支出预算情况说明

本年支出合计252.92万元,均属于一般公共预算财政拨款支出,其中:

1、基本支出182.92万元,上年基本支出110.58万元,同比增加72.34万元,同比增加65.42%,主要原因是:1.绩效考评奖金纳入年初预算,2.人员工资增加。

2、项目支出70万元,上年项目支出70万元,同比增加(减少)0万元,同比增加(减少)0%

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)本单位本年度收入总计252.92万元,均属于财政拨款收入,为市本级财政当年拨付的资金。上年收入总计180.58万元,同比增加72.34万元,同比增加40.05%增加原因是:1.绩效考评奖金纳入年初预算,2.人员工资增加。

(二)支出总计252.92万元,上年支出总计180.58元,同比增加72.34万元,同比增加40.05%。增加原因是:1.绩效考评奖金纳入年初预算,2.人员工资增加。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出252.92万元:其中基本支出182.92万元,项目支出70万元。

1、行政单位医疗7.67万元,上年行政单位医疗0万元,较上年增加7.67万元,同比增加100%,主要原因是上年用行政运行支出。

2、行政运行162.82万元,全部是基本支出,上年行政运行180.58万元,其中:基本支出110.58万元,项目支出70万元;较上年减少17.76万元,同比减少9.83%,主要原因是项目支出用一般行政管理事务支出、职工医疗保险用行政单位医疗支出、职工公积金用住房公积金支出。

3、一般行政管理事务支出70万元,上年一般行政管理事务支出0万元,较上年增加70万元,同比增加100%,主要原因是上年用行政运行支出。                         

4住房公积金12.43万元,上年行政单位医疗0万元,较上年增加12.43万元,同比增加100%,主要原因是上年用行政运行支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出总计162.82万元,上年110.58万元,较上年增加52.24万元,同比增加47.41%,主要原因是:1.绩效考评奖金纳入年初预算,2.人员工资增加。按经济分类科目包括:

1、工资福利支出133.43万元,包含基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职业年金及工伤保险;上年工资福利支出86.89万元,同比增加43.54万元,同比增加50.10%,主要原因是绩效考评奖金纳入年初预算和人员工资增加。

2、商品和服务支出19.50万元,包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;上年商品和服务支出16.03万元,同比增加3.47万元,同比增加21.64%。主要原因是增加1人,商品和服务支出增加。

3、对个人和家庭的补助9.89万元,是退休、遗属人员生活补助。上年对个人和家庭的补助7.60万元,同比增加2.29万元,同比增加30.13%,主要原因是增加退休人员1,所以对个人和家庭的补助增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算6.80万元,其中:因公出国(境)费支出预算0 元;公务用车购置及运行费支出预算6.60万元;公务接待费支出预算0.20万元。2021年“三公”经费支出预算5.87万元,其中:因公出国(境)费支出预算0 元;公务用车购置及运行费支出预算5.70万元,公务接待费支出预算0.17万元。与上年同比增加0.73元,同比增加12.43 %,增减变动具体原因分项说明如下:

1.因公出国(境)经费预算 0 元。

2.公务用车购置及运行费预算6.60万元。其中:

公务用车购置预算0元。

公务用车运行维护费预算6.60万元。主要用于公务用车的燃料费、检查维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,其中:有1辆是本单位的,1辆是借合浦县机关事务管理局的,2021年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,属本单位的,2021公务用车运行维护预算6.60元,与上年同比增加0.90万元,同比增加15.78 %,主要原因是本年借合浦县机关事务管理局的1辆公务用车使用。

3.公务接待费预算 0.20万元。2021年公务接待费预算0.17万元,与上年同比增加0.03万元,同比增加17.64 %,主要原因是人员增加,安排公务接待费增加。

八、政府性基金预算情况说明

北海市合浦生态环境局2022度没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排支出。

九、国有资本经营预算情况

北海市合浦生态环境局2022度没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费财政拨款预算9.16万元,较2021年预算增加1.72万元,增加23.11%2021年预算同比增加主要原因是:增加1公务用车运行维护费用和1人定额公用经费。

(二)政府采购预算安排情况说明

1、2022年本单位政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物支出 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0元。2021年本单位政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物支出 0 元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算 0元,授予中小企业合同金额 0 元,占政府采购预算总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 元,占政府采购预算总额的 0 %

(三)国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位共有车辆 1辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2022年,本单位1个项目,重点项目为:2022环保监管工作经费70万元,年度绩效目标是确保环保监管工作正常运行         

(五)部门整体支出绩效目标编制情况说明

本单位属于下属单位,不需要编制部门整体支出绩效目标表。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。