目录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：北海市污染源监控中心2022年单位预算报表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
第三部分：北海市污染源监控中心2022年单位预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：北海市污染源监控中心概况
一、主要职能
1.承担全市环境质量和生态环境资源利用量化指标的调查、分析、评估等工作，对生态环境变化情况提出预警监测意见。
2.承担全市生态环境数字网络、环境监测数据库及数据
传输网络的建设、使用管理、运行维护、数据分析等工作，推动
全市智慧环保建设。
3.负责组织协调相关职能部门做好机动车排气、非道路
移动机械排气的污染防治和监督管理工作。
4.负责对全市在用机动车（含车用发动机）排气实施监
督性抽测。
5.负责对全市机动车排气检测机构进行监督管理。
6.负责全市机动车监管系统平台的建设管理工作，宣
传、推广机动车污染防治先进技术并提供相关信息咨询。
二、机构设置情况
北海市污染源监控中心成立于2020年7月，是威尼斯赌博游戏_澳门威尼斯人官网-赌场APP下属的参照公务员法管理的全额财政拨款事业单位，属于二级预算单位。市污染源监控中心设下列内设机构：1.综合管理科。2.环境质量管理科。3.机动车排气管理科。市污染源监控中心全额拨款事业编制 16 名，后勤人员控制数 3 名。设主任 1名，副主任 2 名（正科长级），内设机构正科长级领导职数 3 名，副科长领导职数 3 名。本单位在职人员16人，其中在编人员16人（包括后勤人员控制数3人），聘用人员10人。
第二部分：北海市污染源监控中心2022年单位预算报表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
注：上述报表详见附件。
第三部分：北海市污染源监控中心2022年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
（一）收入总计4633531.76元（上年收入总计2729298.54元，同比增加1904233.22元，同比增长69.77 %）全部为财政拨款收入，为市本级财政当年拨付的资金，增加的主要原因是基本支出收入增加了1113633.22元,项目支出收入增加了790600元。
（二）支出总计4633531.76元（上年支出总计2729298.54元 ，同比增加1904233.22元，同比增长69.77 %）全部为财政拨款支出，为市本级财政当年拨付的资金，增加的主要原因是基本支出增加了1113633.22元,项目支出增加了790600元。
二、单位收入预算情况说明
收入总计4633531.76元（上年收入总计2729298.54元，同比增加1904233.22元，同比增长69.77 %）全部为财政拨款收入，为市本级财政当年拨付的资金，增加的主要原因是基本支出收入增加了1113633.22元,项目支出收入增加了790600元。
三、单位支出预算情况说明
支出总计4633531.76元（上年支出总计2729298.54元 ，同比增加1904233.22元，同比增长69.77 %）全部为财政拨款支出，为市本级财政当年拨付的资金，增加的主要原因是基本支出增加了1113633.22元,项目支出增加了790600元。
四、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入总计4633531.76元（上年收入总计2729298.54元，同比增加1904233.22元，同比增长69.77 %）全部为财政拨款收入，为市本级财政当年拨付的资金，增加的主要原因是基本支出收入增加了1113633.22元,项目支出收入增加了790600元。包括：
1.财政拨款收入4633531.76元，为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0 元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入 0 元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0 元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.上年结余 0 元。
（二）支出总计4633531.76元（上年支出总计2729298.54元 ，同比增加1904233.22元，同比增长69.77 %）全部为财政拨款支出，为市本级财政当年拨付的资金，增加的主要原因是基本支出增加了1113633.22元,项目支出增加了790600元。包括：
1.卫生健康支出（类）123319.82元：主要用于按国家规定发放的事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。
2.节能环保支出（类）4310233.86元：主要用于生态环境监测与信息方面的支出。
3.住房保障支出（类）199978.08元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年度一般公共预算支出4633531.76元，其中：基本支出 3062931.76元，项目支出1570600元。 2021年度一般公共预算支出 2729298.54元，其中：基本支出1949298.54元，项目支出780000元。
2022年事业单位医疗支出123319.82元，2021年事业单位医疗支出94075.61元：主要用于单位按国家政策规定基本医疗保险缴费经费等方面的支出。比去年增加了29244.21元, 主要原因是人员经费的增加。
2022年生态环境监测与信息支出4310233.86元，其中基本支出2739633.86元，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出1570600元，主要用于单位为完成机动车排气检测在线监控、机动车及非道路移动机械和船舶大气污染物排放抽测、机动车尾气遥测、黑烟车电子抓拍而发生的项目支出。如北海市机动车排气检测在线监控系统2022年工作经费支出、 机动车及非道路移动机械和船舶大气污染物排放抽测经费支出、机动车尾气遥测系统经费支出、北海市黑烟车电子抓拍系统经费支出。2021年生态环境监测与信息支出2450027.89元，其中基本支出1670027.89元，项目支出780000元。支出较去年增加1860205.97元，增加的主要原因是基本支出增加了1069605.97元,项目支出增加了790600元，具体为：机动车及非道路移动机械和船舶大气污染物排放抽测经费增加了460000元,机动车尾气遥测系统经费增加了274500元, 北海市黑烟车电子抓拍系统经费增加了64000元。
能源预测预警支出0元，全是基本支出,去年支出32640元,主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
住房公积金支出199978.08元，去年支出152555.04元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。较去年增加了47423.04元，主要原因是人员经费的增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出3062931.76元，去年为1949298.54元，增加了1113633.22元，增长57.13 %。增加的主要原因是人员经费的增加。
工资福利支出2491342.08元，去年为1575036.7元，比去年增加916305.38元，增加的主要原因是人员经费的增加。用于根据国家规定的基本工资和津补贴、奖金及伙食补助费标准等安排的人员经费支出。
商品和服务支出303989.68元，去年为303352.64元，与去年基本持平。用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、其他交通费用等日常公用经费支出。
对个人和家庭的补助267600元，去年为70909.2元，增加196690.8元，增加的主要原因是增加了其他对个人和家庭的补助。主要用于3名后勤控制人员的工资和津补贴、奖金及社保费等各项支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算18950元，其中：因公出国（境）费支出预算 0 元；公务用车运行费支出预算17000元；公务接待费支出预算1950元。2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算19100元，其中：因公出国（境）费支出预算 0 元；公务用车运行费支出预算17000元；公务接待费支出预算2100元，与上年同比减少150元，增减变动具体原因分项说明如下：
（一）因公出国（境）费预算 0 元。与2021年预算持平。出国费用由全市统筹，单位不再列入预算。
（二）公务用车购置及运行费预算17000元。其中：
公务用车购置预算 0 元。
公务用车运行预算17000元，与2021年预算持平，主要用于市内执行公务、以及开展各项环保检查发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2022年单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费预算17000元，平均每辆17000元。
（三）公务接待费预算1950元，与去年同期减少150元，下降7.14%。主要用于安排公务活动的接待费用。减少的主要原因是人员减少。
八、政府性基金预算情况说明
2022年度政府性基金支出 0 元，其中：基本支出 0 元，项目支出 0 元。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算支出
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
2022年单位运行经费财政拨款预算303989.68元，去年303352.64 元，与去年基本持平。用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、其他交通费用等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年本单位政府采购预算总额53520元，其中：政府采购货物支出53520元。授予中小企业合同金额53520元，占政府采购预算总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53520元，占政府采购预算总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
2022年，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。
（四）预算绩效目标编制等情况说明
本单位2022年有4个项目，重点项目为：北海市机动车排气检测在线监控系统2022年工作经费692100元, 年度绩效目标是确保北海市机动车环保检验管理系统正常运行，保证机动车尾气检测业务照常进行，为全市机动车排气环保监测机构的监督管理工作提供技术支撑。机动车及非道路移动机械和船舶大气污染物排放抽测经费540000元, 年度绩效目标是确保完成自治区下达的任务要求，为我市打赢蓝天保卫战提供技术支撑。机动车尾气遥测系统经费274500元, 年度绩效目标是建设北海市机动车尾气遥测系统项目平台，对道路黑烟车尾气污染物排放进行有效管理，同时建立数据量化处理模型，实现数据资源共享,对我市环保定期检测的重要补充和加速淘汰重污染车的重要监管手段。
（五）部门整体支出绩效目标编制情况说明
本单位属于下属单位,不需要编制部门整体支出绩效目标表。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
