一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：威尼斯赌博游戏_澳门威尼斯人官网-赌场APP2023年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

第三部分：威尼斯赌博游戏_澳门威尼斯人官网-赌场APP2023年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责建立健全全市生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境保护法律法规和方针、政策，起草相关生态环境地方性法规、规章草案和规范性文件。会同有关部门拟定生态环境规划、计划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域和饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（区）政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域、海域生态环境保护工作。负责领域内的安全生产工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。组织实施各类污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施。监督检查各县（区）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见。按照规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，组织开展生态状况评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督指导野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。组织协调和监督农村生态环境保护，组织指导生态示范创建，监督生物技术环境安全，参与生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责全市核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、 规划、标准，监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作，参与核与辐射恐怖事件的防范和处置。

（八）负责全市生态环境准入的监督管理，拟定生态环境准入清单并组织实施。受市人民政府委托，对全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定参与审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

（九）负责全市生态环境质量监测之外的其他生态环境监测工作。制定生态环境监测制度并组织实施。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、执法监测、突发环境事件应急监测。组织建设和管理全市生态环境信息网。按照权限发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。拟定全市应对气候变化及温室气体减排规划和计划，组织实施有关减缓和适应气候变化的具体措施和行动，指导全市应对气候变化工作。

（十一）组织开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对县（区）各有关部门贯彻落实中央、自治区、北海市生态环境保护决策部署情况进行督察。

（十二）负责或指导生态环境监督执法。负责市辖县生态环境保护执法检查活动，指导市辖区生态环境保护执法检查活动。参与查处重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。制定生态环境保护宣传教育纲要、计划并组织实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）开展生态环境对外合作与交流。研究提出区域生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境对外合作条约在我市的履约工作，参与处理有关涉外生态环境事务。

（十五）完成自治区生态环境厅和市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、威尼斯赌博游戏_澳门威尼斯人官网-赌场APP机关本级。行政编制29人，其中：在职人员25人.内设科室为8个，分别为：办公室、政策法规宣教科、水生态环境科、大气生态环境科、自然生态科、土壤环境与辐射管理科、综合监察与环境监测科、环境管理科。

2、北海市环境信息中心(北海市环境宣传教育中心)。 事业编制20人，在职人员19人。 

3、北海市环境应急与固体废物管理中心。事业编制13人，在职人员10人。

4、北海市污染源监控中心。 事业编制19人，在职人员16人。 

5、北海市生态环境保护站。事业编制3人，在职人员3人。 

6、北海市合浦生态环境局。行政编制8人，在职人员8人

7、北海市合浦生态环境监测站。事业编制12人，在职人员12人。

8、北海市合浦环境信息中心。事业编制3人，在职人员3人。

第二部分：威尼斯赌博游戏_澳门威尼斯人官网-赌场APP2023年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

注：上述报表详见附件。

第三部分：威尼斯赌博游戏_澳门威尼斯人官网-赌场APP2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入总计33152300元（上年收入总计35543500元，同比减少2391200元，同比下降6.73 %）全部为财政拨款收入，为市本级财政当年拨付的资金，减少原因为项目支出的减少。

（二）支出总计33152300元（上年支出总计35543500元 ，同比减少2391200元，同比下降6.73%）全部为财政拨款支出，支出减少的主要原因是项目支出经费减少。

二、部门收入预算情况说明

收入总计33152300元（上年收入总计35543500元，同比增加2391200元，同比下降6.73%%）全部为财政拨款收入，为市本级财政当年拨付的资金，下降的主要原因是项目支出减少。

三、部门支出预算情况说明

支出总计33152300元（上年支出总计35543500元 ，同比增加2391200元，同比下降6.73 %）全部为财政拨款支出，为市本级财政当年拨付的资金，减少的主要原因是项目支出的减少。 

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入总计33152300元（上年收入总计35543500元，同比增加2391200元，同比下降6.73%）全部为财政拨款收入，为市本级财政当年拨付的资金。包括：

1.财政拨款收入33152300元，为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0元。

（二）支出总计33152300元（上年支出总计35543500元 ，同比增加2391200元，同比下降6.73 %）全部为财政拨款支出，为市本级财政当年拨付的资金。包括：

1.卫生健康支出（类）858300元：主要用于按国家规定发放的行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。

2.节能环保支出（类）30887600元：主要用于生态环境保护管理事务、生态环境监测与信息、污染防治、自然生态保护等方面的支出。

3.住房保障支出（类）1391800元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.一般公共服务支出（类）6600元：主要用于离退休干部党组织工作经费的支出。

5.社会保障和就业支出（类）7900元：单位用于缴纳工伤等其他社保方面的支出。

6.结余分配 0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 0元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算支出 33152300元，其中：基本支出 19362900元，项目支出13789400元。 2022年度一般公共预算支出 35543500元，其中：基本支出 20543500元，项目支出 15000000元。

2023年行政单位医疗支出315200元，2022年行政单位医疗支出347400元：主要用于按国家政策规定局机关基本医疗保险缴费经费等方面的支出。较去年减少32200元，主要原因是人员经费减少。

2023年事业单位医疗支出543200元，2022年事业单位医疗支出523200元：主要用于局属事业单位按国家政策规定局机关基本医疗保险缴费经费等方面的支出。较去年增加20000元，主要原因是人员经费增加。

行政运行支出7157000元，去年行政运行支出7425700元，主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维（修）护费等日常公用经费支出。较去年减少268700元，主要原因是项目经费减少。

生态环境保护宣传、环境保护法规、规划及标准、其他环境保护管理事务、生态环境执法监察、农村环境保护、固体废弃物与化学品的支出合计4599100元，全是项目支出预算。去年支出合计为960000元，主要用于局机关为完成各项环境保护工作任务、保障环境保护事业发展而发生的项目支出。如环保督察审查经费支出、北海市土壤污染防治“十四五”规划编制等。较去年增加3639100元，主要原因是项目支出增加 ，原安排在节能减排的项目支出，2023年编制到部门预算。

 核与辐射安全监督支出2138000元：其中基本支出2058000元，主要用于局属事业单位（北海市环境应急和固体废物管理中心）为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出80000元，主要用于局属事业单位（北海市环境应急和固体废物管理中心）为完成各项辐射环境与固体废物管理工作任务、保障辐射环境与固体废物管理事业发展而发生的项目支出。如辐射安全监测与监管工作经费支出、危险废物监管工作经费支出等。去年核与辐射安全监督支出2075700元：其中基本支出1725700元，项目支出350000元。较去年增加62300元，主要原因是单位职能增加，人员经费增加。

生态环境监测与信息支出16312600元，其中基本支出8494900元，主要用于局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出2285600元，主要用于局属事业单位（北海市污染源监控中心、北海市环境信息中心(北海市环境宣传教育中心)、北海市生态环境保护站、北海市合浦生态环境监测站、北海市合浦环境信息中心）为完成各项环境监测、环境信息、生态环境保护工作任务、保障环境监测、环境信息、生态环境保护事业发展而发生的项目支出。如环境预警与监控平台运行维护费支出、生态监管经费支出等。2022年生态环境监测与信息支出11743600元，其中基本支出9458000元，项目支出228500元。支出较去年增加4569000元，主要原因是项目经费增加，2022年用于在节能减排安排支出的监测费编制到2023年部门预算。

其他环境监测与监察61000元，属于项目支出，主要是因为原北海市辐射环境与固体废物管理站单位职能改变（更名为：北海市环境应急和固体废物管理中心）用于协助企业完成环境应急预案备案、协助主管部门开展突发环境事件，风险源调查和评估工作。

住房公积金支出1391700元，2020年支出1416200元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和7个局属事业单位职工计缴的住房公积金。较去年减少24500元，主要原因是人员经费减少。

其他共产党事务支出6600元，为项目支出。主要用于离退休干部党组织工作经费的支出。这是根据文件精神新增的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出19362900元，去年为20543500元，减少1180600元，下降5.75%。主要是2023年生态局人员减少，生态局2022年退休2人。

工资福利支出17091300元，2022年为18347300元，比去年减少1256000元，增加的主要原因是人员经费减少。用于根据国家规定的基本工资和津补贴、资金及伙食补助费标准等安排的人员经费支出。

商品和服务支出1591600元，2022年为1555800元，增加35800元，主要原因是公用支出经费增加。用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出.

对个人和家庭的补助680000元，上年为640400元，增加39600元，主要用于改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助和退休人员物业补贴和生活补助的支出,2022年生态局退休2名职工。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算 220800元，其中：因公出国（境）费支出预算 0元；公务用车运行费支出预算145000元；公务接待费支出预算 75800元。2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算 224200元，与上年同比减少3400元，同比下降1.52%，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算 0元。与2022年预算持平。出国费用由全市统筹，单位不再列入预算。

（二）公务用车购置及运行费预算145000元。其中：

公务用车购置预算0元。

公务用车运行预算145000元，与2022年持平，主要用于市内执行公务、以及开展各项环保检查发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。现威尼斯赌博游戏_澳门威尼斯人官网-赌场APP、7个局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4辆，全年运行费预算145000元，平均每辆36250元。

（三）公务接待费预算75800元，与去年同期减少3400元，下降1.52%。主要用于安排接待环保厅及兄弟省（市、自治区）有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少的主要原因是节约开支。

八、政府性基金预算情况说明

2023年度政府性基金支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0 元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年威尼斯赌博游戏_澳门威尼斯人官网-赌场APP本级及下属单位共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算 1251500元，主要原因是人员增加，增加了公用经费。

另外，威尼斯赌博游戏_澳门威尼斯人官网-赌场APP下属共有5个事业单位，事业单位运行经费财政拨款为预算728000元。

（二）国有资产占用情况说明

2023年，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。

（三）预算绩效目标编制等情况说明

2023年，按照财政局的要求，高质量的完成了部门整体支出绩效目标及项目绩效目标的编制工作。

部门整体支出绩效目标的年度主要任务有14项，如：组织生态环境法律宣传培训、做好生态环境保护督察检查迎检组织协调工作，完成督察下沉组接待、陪检和全市材料报送工作、完成“六五”环境日宣传工作，完成企业环境年度统计等。年度绩效指标：生态环境法律宣传和培训活动达到10次，宣传工作满意度达到90%以上，人民群众对生态环境工作的认知程度有所提升，重点企业的节能减排降耗达到自治区下达的指标值，完成年业年度环境统计160家等。

2023年度部门预算绩效编报85个项目绩效目标；有生态宣传经费、培训宣传费，2023年环保督察审查经费等。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。